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关于****党组原书记、原局长吴英艳同志经济责任履行情况审计反馈问题整改情况的报告
2023年9月至11月，县审计组对吴英艳同志2019年1月至2023年3月担任****党组书记、局长期间经济责任履行情况进行了审计，根据《审计报告》（定审委办报〔2024〕3号），经济责任审计共反馈了六个方面的21个问题。现将相关整改情况报告如下：
一、组织整改情况
县审计组反馈意见后，我局坚决把审计反馈问题的整改工作作为一****中心工作来抓，及时召开专题会议梳理报告中提及的主要问题、处理意见和审计建议，对整改内容、整改时限提出工作要求，将整改任务逐一落实到相关责任科室，确保审计发现的问题和要求得到扎实有效整改落实。
二、反馈问题整改情况
经认真对照梳理，反馈涉及六个方面的21项具体问题已整改完成16个，阶段性完成整改1个。具体如下：
（一）贯彻执行国家、省、县有关经济政策和决策部署以及履行职责情况方面。
1.监测内容未按方案要求执行。
整改情况：已完成。关于****公司废水流量问题，2024年2月28日，我局发函督促企业落实流量监测单元各项整改工作，建设规范化流量排放口和对安装的流量计进行比对验收。5月份该企业完成整改及验收工作，****监测站于6月20日对****公司开展重点污染源监督性监测，已按要求对废水流量进行监测。
2.未按要求落实危险废物规范化管理考核工作。
整改情况：未完成。2024年4月，我局已对龙泽胶厂等2家橡胶企业危废情况开展检查，同时计划纳入2024年度危废考核工作中。
（二）重大事项决策情况方面。
3.2个项目涉嫌串通投标，涉及金额1721.34万元。
整改情况：已完成。已制定《****建设项目管理办法》，并组织人员学习，****政府投资项目的全过程管理。
4.12个项目合同工程支付条款拟定不规范。
整改情况：已完成。已制定《****合同管理制度》，并组织人员学习，全面加强项目合同管理。
5.6个项目违规签订监理合同，涉及合同金额188.64万元。
整改情况：已完成。已制定《****合同管理制度》，并组织人员学习《合同管理制度》《建设工程监理规范》等制度文件，全面加强项目合同管理。
6.项目合同签订不规范。
整改情况：已完成。一是针对合同签订与招标文件要求签订不一致的情况，****公司签订补充协议，将原合同规定“视频路数在线率＞85%”变更为“视频路数在线率＞95%”。二是已制定《****建设项目管理办法》，并组织人员学习。
7.同一个项目负责人同时负责2个工程项目，涉及金额806.2万元。
整改情况：已完成。已制定《****建设项目管理办法》，并组织人员学习，****政府投资项目的全过程管理。
8.监管不到位，未及时发现监控故障。
整改情况：已完成。已要求运维方加强监控系统运维管理，确保系统正常运行，及时修复故障，同时提供后续监控系统运行记录。
9.项目未按图纸施工。
整改情况：已完成。一是已督促施工方对G2检查井-G3检查井之间的裸露排污管重新埋地处理，目前已经整改完成。二是该项目已经完成结算，其中该村φ700的塑料井已按照实际情况结算费用。
10.2个工程项目施工逾期。
整改情况：未完成。我局已加快项目建设进度，目前**县雷鸣镇北斗等8个行政村项目施工进度88.1%，定****村委会红花岭村项目已经竣工验收。
11.5个项目未收取履约担保。
整改情况：已完成。已组织人员学习《中华人民**国招投标法》，按规定收取履约担保，杜绝此类事情再次发生。
12.应付未付建设项目款，涉及金额147.61万元。
整改情况：阶段性完成。该项目费用已列入2024年预算，目前已拨付费用20万元，剩余费用由于县财政资金问题，还未支付到位，待资金下达后支付。
（三）内部管理情况方面。
13.重大事项及资金使用决策制度落实不到位。
整改情况：已完成。我局于2023年12月6日召开党组会议审议并通过了《****制度汇编》，重新梳理包括《中共****党组会议制度》等30项制度，修订了《****财务内部控制制度汇编-支出管理制度》，并严格按照制度要求进行支出。
14.公务用车管理不规范。
整改情况：已完成。自2023年11月起，我局安排专人负责公车用车管理信息平台，严格管理公车使用，目前平台均在正常使用。
（四）国有资产管理情况方面。
15.国有资产管理制度制定不规范。
整改情况：已完成。我局于2023年12月6日召开党组会议审议并通过了《****制度汇编》，已对《固定资产管理办法》相关内容进行修正。
16.固定资产管理不规范，涉及金额2.99万元。
整改情况：未完成。一是我局已完成彩色激光复印机、碎纸机报废，剩余格力空调正在开展报废工作，预计9月完成报废。二是已完成固定资产全面梳理及卡片管理工作，严格执行资产固定资产标签管理。三是电动自行车由于保修费用较高，且该电动车于2018年采购，所购置车型目前无法进行非机动车登记上牌，无维修的必要，目前我局正在开展报废工作，预计9月完成报废。
17.39个已竣工验收合格的项目未转固定资产。
整改情况：未完成。已经委托第三方开展竣工财务决算审核，正在开展转固工作。
（五）财政财务状况及专项资金使用管理情况方面。
18.部分资金支出进度缓慢，使用效益不佳，涉及金额683.32万元。
整改情况：已完成。2020年6月19日下达土壤污染防治项目县配套资金指标500万元，实际支出5.69万元，剩余已被收回。二是2020年8月12日下达2020年省级环境保护专项资金（第三批）指标120万元，已于2021年全部支出完成。三是2021年3月18日下达中央水、大气、土壤污染防治专项资金69万元，该项目资金已于2022年前基本支出完成。
19.验收把关不严，多付33.65万元。
整改情况：已完成。施工单位已于2023年12月13日退回槟榔价格虚高部分33.65万元。
20.未公开环境保护专项资金使用情况和绩效考评结果。
整改情况：已完成。2024年4月20****政府官网上补充公示**县富文**废弃矿井封井回填试点项目、**县富文金**域**河和鲤鱼小溪周边土壤污染状况调查项目的资金使用情况和绩效考评结果。
（六）其他问题
21.1家监理机构未认真履行职责。
整改情况：已完成。已组织人员开展学习《建设工程监理规范》，并要求监理单位修改监理日记，核实施工时间。
三、下一步工作计划
接下来，我局将持续抓好整改后续工作，对已经基本完成的整改任务，适时组织“回头看”，巩固整改成果；对尚需继续解决的问题，紧盯不放，跟踪抓好整改落实；对需要长期坚持的项目，常抓不懈，避免类似问题再次发生。
附件：****党组原书记、原局长吴英艳同
志经济责任履行情况审计反馈问题整改进展清单
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2024年8月7日
